根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件要求，对我单位2023年度江南大学附属医院南院区项目建设专项债券资金进行绩效自评，现将具体情况汇报如下。

一、项目情况

（一）项目概况

项目具体建设依据：锡发改许社〔2013〕6260号、锡政市纪〔2013〕3号、锡政会纪〔2013〕129号)和市政府办公室关于印发无锡市实属医疗卫生机构布局调整优化方案（2018-2020年）的通知(锡政办发〔2013〕147)号。

本项目的建设是促进无锡市经济发展与社会和谐的重要保证，是从太湖新城居民的健康出发，对解决区域内群众切实的医疗需求、维护社会稳定起着重要的意义；在太湖新城区域建设一所高起点、高标准、现代化的三级甲等综合性医院，也是优化公立医院规划布局、提升区域医疗服务水平的需要；受到土地等因素限制，医院在主城区的发展受到限制，南院区项目在相当程度上打开了优质医疗资源的发展空间；项目建设也是江南大学附属医院向研究型医院迈进的需要，南院区项目建成后与江南大学校区仅一路之隔，能够极大的提高医院内部的学习氛围，学校与附属医院的医疗、教学以及科研资源等相应设施可以便捷互动、高效使用，为创建高水平学科（专科）及引进高层次人才提供软件及硬件基础。

本项目位于太湖新城蠡湖大道以东、和风路以北、万顺道以西、吴都路以南，项目用地面积115612平方米，总建筑面积为242788平方米，其中地上183188平方米。项目建设内容为门诊医技楼、病房楼、核医学中心、肿瘤中心、食堂、烧伤楼等，设置床位规模1500张。

（二）绩效目标。

项目总体目标：建成总建筑面积约24万平米，涵盖门诊医技楼、病房楼、核医学中心、肿瘤中心、食堂、烧伤楼的综合性医院院区，设置床位规模1500张。

2023年度目标：完成南院区一期项目财务决算；国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）建设项目主体结构封顶。

二、评价情况

项目投入总概算为22.79亿元，项目建设规划合理、前期手续齐全、实施条件成熟，计划于2024年完工。

项目自身收入、成本、收益预测具备合理性，2023年度获得政府专项债券资金1亿元，至2023年底已全部支出，资金使用坚持专款专用、专户管理、规范高效。

项目2023年度绩效目标实现情况实现的具体效益目标如下:

（一）经济效益。南院区一期项目于2020年底竣工，正式投入使用后，2023年江大附院事业收入与去年同期同口径相比，增长率为9.72%。门诊及住院人均费用负担均低于去年,完成不高于5%的绩效目标设定值。

（二）社会效益。2023年总诊疗人次（不包括核酸检测人次）达203.74万，与去年同期相比，增长率为15.72%；出院人次为9.8万，与去年同期相比，增长率为11.83%。

南院区项目投入使用以来，总体处于良性运营状态，基本满足区域内群众的医疗需求。

2023年医院获批国家自然科学基金15项，荣获江苏医学科技奖、江苏中医药科技奖、无锡市腾飞奖,获评“2022公立医院质量管理金鼎奖（患者满意奖）”，医疗质量及学科建设稳步提升中。

（三）生态效益。南院区项目在建设中充分倡导绿色健康环保理念，项目通过绿色建筑、海绵工程和节能评估，设置室温调节设备、热计量装置、节水设备及节能环保建筑材料，有效促进节能低碳，项目使用达到节能降耗要求。

（四）可持续影响。

紧密围绕医学院的学科一级博士点工作，与医学院共同制定重点学科建设体系，并与医学院联合申报江苏省教育厅临床医学重点学科，院校联动，成效显著。年内新招聘10名博士，多人次入选“太湖人才”顶尖及高端医学专家团队。

年度内医院在南院区举办多场次专家大型义诊活动、膏方节义诊活动，并邀请省内外名医共聚锡城为百姓把脉义诊，反响热烈。年内医院收到锦旗、表扬信及表扬电话700余次，第三方满意度较去年底有大幅度上升，社会美誉度显著提升。

在项目进度上，已提交南院区一期项目竣工结算资料，目前一阶段竣工财务决算已完成，二阶段竣工财务决算正处于结算审计阶段。烧伤楼建设已按照年度目标完成主体结构封顶。

三、存在问题。

由于项目工程量大、情况复杂，个别工程还未完成结算审计，影响到第二阶段竣工财务决算，审计进度缓于预期。

四、有关建议。

对于项目进度滞后问题，需科学制订总控计划，严格按照计划实施项目推进；其次，加强对代建方的管理，督促代建方严格落实项目计划，尽职尽责地完成代建工作；同时加强与审计部门配合，以加快审计进度。

江南大学附属医院

2024年6月25日